Постановление администрации округа Муром от 24.04.2019 № 303 О внесении изменений в постановление администрации округа от 27.03.2017 № 214 «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета округа Муром»

Автор: On Апрель 25, 2019

В целях оптимизации расходов бюджета округа и эффективного использования бюджетных средств во исполнение постановления администрации округа Муром от 15.01.2019 № 7 «О мерах по реализации решения Совета народных депутатов «О бюджете округа Муром на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,

п о с т а н о в л я ю:

  1. Внести в постановление администрации округа от 27.03.2017 № 214 «Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета округа Муром» следующие изменения:
    • Исключив в пунктах 1 и 2 постановления слова «на 2017- 2020 годы»;
    • Исключив в названии приложения № 1 и по всему тексту приложения слова «на 2017-2020 годы»;
    • Исключив в абзаце втором части 1 «Общие положения» приложения № 1 слова «до 2020 года»;
    • Утвердив план мероприятий по оптимизации расходов бюджета округа на 2019-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
  1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления.
  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

Глава округа

  

Е.Е.Рычков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 24.04.2019 № 303

 

 

ПЛАН

мероприятий по оптимизации расходов бюджета округа на 2019-2021 годы

 

№

п/п

 Наименование мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия Срок

исполнения

 Результат реализации мероприятий Финансовая оценка, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год
Оптимизация бюджетных расходов на муниципальное управление
   1.1. Установление моратория на увеличение численности муниципальных служащих для обеспечения выполнения функций органов местного самоуправления, за исключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или)  перераспределением полномочий между органами государственной власти Владимирской области и органами местного самоуправления Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно до 01 мая Недопущение увеличения численности муниципальных служащих х х х
  1.2. Соблюдение установленного администрацией Владимирской области норматива формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления Финансовое управление совместно с главными распорядителями средств бюджета округа Ежегодно Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления х х х
1.3 Подготовка предложений по передаче функций, не связанных с муниципальным управлением, казенным учреждениям, подведомственным администрации округа Администрация округа Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки
2.1 Утверждение предельной штатной численности специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих муниципальных учреждений Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно до 01 мая Оптимизация сети муниципальных учреждений х х х
2.2 Оценка обеспеченности населения округа сетью муниципальных учреждений в сферах образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Обеспечение равномерного доступа населения округа к муниципальным услугам х х х
2.3 Оптимизация структуры сети и штатной численности муниципальных  учреждений Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Сокращение неэффективных расходов 718,9 1 063,1 1 063,1
2.4 Передача несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.5 Разработка мероприятий по привлечению немуниципальных организаций, в т.ч социально ориентированных некоммерческих организаций, к оказанию муниципальных услуг Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Снижение бюджетной нагрузки х х х
2.6 Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетическими ресурсами, обеспечение энергоэффективности в бюджетной сфере Управление экономического развития Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.7 Снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий  и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40 %) Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.8 Повышение эффективности планирования субсидий на выполнение муниципального задания (распределений субсидий между учреждениями с учетом оценки эффективности выполнения муниципального задания учреждением) Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей При формировании проекта бюджета Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.9 Анализ экономической обоснованности применения отраслевых и (или) территориальных корректирующих коэффициентов при определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей До 1 августа ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.10 Инвентаризация имущества, находящегося в муниципальной собственности, с целью повышения эффективности его использования Комитет по управлению муниципальным имуществом Ежегодно Сокращение неэффективных расходов х х х
2.11 Закрепление объектов, находящихся в казне округа и пригодных для использования в основной деятельности, на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в том числе с целью сокращения расходов бюджета на оплату аренды Комитет по управлению муниципальным имуществом Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.12 Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне округа, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности Комитет по управлению муниципальным имуществом Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов 505,1 505,1 505,1
2.13 Повышение эффективности использования муниципального имущества за счет продажи, сдачи в аренду, консервации неиспользуемого имущества Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей Ежегодно Сокращение неэффективных расходов х х х
2.14 Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения муниципального задания, отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения муниципального задания; Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей При формировании проекта бюджета Сокращение неэффективных расходов х х х
2.15 Увеличение объема расходов за счет оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Главные распорядители средств бюджета округа, выполняющие функции и полномочия учредителей Ежегодно Привлечение дополнительных доходных источников, снижение нагрузки на бюджет округа 2 345,0 2 345,0 2 345,0
2.16 Соблюдение показателей, утвержденных «дорожными картами», в том числе в части оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы Управление образования

Комитет по делам молодежи

Комитет по физической культуре и спорту

Управление культуры

 Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
2.17 Проведение инвентаризации мер социальной поддержки и их пересмотр исходя из принципа адресности и нуждаемости Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Оптимизация бюджетных расходов х х х
Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
3.1 Проведение оценки эффективности муниципальных закупок Управление муниципального хозяйства Ежегодно Эффективность муниципальных закупок х х х
3.2 Создание реестра конкурентных муниципальных закупок с указанием начальной, максимальной цены контракта, цены контракта по итогам торгов, экономии Управление муниципального хозяйства Ежегодно Эффективность муниципальных закупок х х х
3.3 Оптимизация расходов на осуществление закупок для муниципальных нужд главных распорядителей средств бюджета, подведомственных  казенных, бюджетных и автономных учреждений, унитарных предприятий, в том числе у единственного поставщика Муниципальные заказчики и главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Экономия бюджетных средств на осуществление закупок для муниципальных нужд с целью направления высвободившихся средств на финансирование дефицита бюджета 500,0 х х
Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности
4.1 Оценка эффективности предоставления из бюджета округа субсидий юридическим и физическим лицам на возмещение затрат Администрация округа

Управление жилищно-коммунального хозяйства

 До 1 июня ежегодно Обоснованность предоставления субсидий х х х
4.2 Анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства Управление жилищно-коммунального хозяйства До 1 июля ежегодно Выявление рациональности строительства х х х
4.3 Включение в бюджет округа капитального строительства только при наличии утвержденной проектной документации и при условии наличия заключений об эффективности использования бюджетных средств Главные распорядители средств бюджета округа Управление экономического развития В ходе составления проекта бюджета и исполнения бюджета в текущем году Обеспечение эффективности капитальных вложений х х х
4.4 Недопущение авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью после введения в эксплуатацию Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Сокращение авансирования капитальных расходов х х х
4.5 Анализ дебиторской задолженности и принятие мер по ее минимизации Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Сокращение авансирования расходов 28 500,0 х х
Совершенствование планирования бюджета округа
5.1 Отказ от принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Недопущение случаев принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами х х х
5.2 Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Управление экономического развития В установленные сроки Выявление муниципальных программ с низким показателем эффективности х х х
5.3 Обеспечение планирования бюджета в рамках муниципальных программ Финансовое управление совместно с главными распорядителями средств бюджета округа В установленные сроки Повышение качества планирования расходов и их эффективности х х х
5.4 Проведение оценки качества управления финансами, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета округа, и опубликование на сайте администрации округа результатов оценки Финансовое управление В установленные сроки Повышение качества планирования расходов и их эффективности х х х
5.5 Подготовка проекта распределения части бюджета принимаемых обязательств между двумя главными распорядителями средств бюджета округа, добившихся высокой оценки качества управления финансами Финансовое управление В установленные сроки Стимулирование главных распорядителей средств бюджета округа х х х
5.6 Проведение оценки выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями округа и опубликование ее результатов на сайте администрации округа Финансовое управление В установленные сроки Независимая оценка выполнения муниципального задания по установленной методике х х х
5.7 Недопущение роста действующих расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, над расчетным объемом расходных обязательств округа, связанных с исполнением указанных полномочий, по итогам инвентаризации расходных полномочий округа за 2017 год Главные распорядители средств бюджета округа Ежегодно Недопущение роста расходов, не отнесенных к полномочиям округа х х х

 

Начальник финансового управления —                  О.А.Балнова

программа оптимизации расходов ИЗМЕНЕНИЯ 2019